集团公司安全生产自查工作情况报告

1

青岛分公司

1、安全生产领导小组会议记录不规范，学习习近平安全生产指示批示内容记录不全；无领导对安全环保工作的总结与部署。

2、安全生产责任制度文件无编制审核批准签字，安全管理制度不全面。

3、无特种作业人员台账，特种设备台账中油气分离器后变更为不属于特种设备，但台账未剔除。

4、未对辨识出的危险源展开评价。

5、未对安全生产应急预案备案。

6、消防栓缺水停用，建议恢复消防栓通水。

7、机修室台钻底座因漏雨泡在水里，积水没有及时清理。

8、生产现场航空煤油摆放二桶超量（规定≤一桶）；粉房粉末涂料临时存放量过多。

9、工装模具架旁电气控制开关天然气报警器旁电气控制开关保护罩脱落。

10、补焊区电源下放置二氧化碳气瓶，电气控制开关采用木板固定，插座盒未固定。

11、可疑物料架子放置位置不当，架子上油箱有划伤风险。

12、人工缝焊通气管、水管杂乱。

13、PVC室外，泡PVC稀释桶的桶不规范、

14、PVC东北角电箱线路、吹PVC岗位线路凌乱、不规范。

15、二氧化碳存放无存放限量要求，氮气罐压力阀未校检。

16、焊接冷却塔电气箱被塑料袋遮盖，且池子无围栏。

10.15

2

重庆双五公司

1、组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述、指示批示有记录但不完善。

2、配备有专职安全管理人员但无任命书。

3、目标管理责任书、安全承诺书全员签订但无汇总表；目标责任书中：物流部《2021年分解专项任务及重点工作一览表》第七条：（1）认真组织安全技术交底和外来人员入厂培训等分解与部门不相符；班组长的安全重点工作分解表第十五条：开展职业病危害因素检测和新进人员职业病危害告知检测结果公示工作与人员不符；静电喷粉员工、喷淋员工、喷PVC员工专项任务及重点工作一览表关于MSDS安全技术说明书不应为员工掌握内容；质量部员工控制指标个性指标不符合实际。

4、动火作业证主要措施确认人未每项签字，无现场完工验收情况记录。

5、未开展应急演练前的培训。

6、职业病体检报告应检12人，实检10人，两人未体检。

7、缝焊岗位操作人员未佩戴口罩，安全操作规程未更新；粉房操作人员未佩戴防尘面具。

8、二保焊机接地线连接处破损未及时更换。

9、轴流风扇防护网安装不恰当，易造成安全事故划伤。

10、手工缝焊岗位旁电风扇插座使用的活动插线板，未固定。

11、气瓶防倾倒装置失效。

10.15

3

柳州分公司

1、安全生产责任制与安全责任制管理制度混用内容一样

2、安全管理机构管理人员任命未更新

3、公司综合应急预案不完善，无机械伤害现场处置方案，未及时根据GB/T29369-2020导则进行评审修订

4、危险源辨识清单与风险评价未及时更新，评级不切实际，需要重新组织辨识评级

5、二氧化碳气瓶无合格标签

6、车间现场风扇均为两段电线拼接而成

7、微型消防站运行情况记录中规定“每月5日前进行填写”，5月份填写时间为5月6日，6月份至今未填写

8、检验室烧水器电线与试板混放，易割坏导致触电

9、手工缝焊机控制柜跨接线断裂

10、加强板点焊机踏板保护盖缺失

11、气瓶防倾倒装置无法有效防护气瓶侧倾

12、化工库化学品混放、杂乱

13、配电箱线路图不规范，是手工画制，无日常检查记录

14、现场安全警示牌被物体遮挡

10.15

4

泸州工厂

1、焊接工位处安全通道地面有大量金属碎屑未及时清理。

2、转运工具存放区的转运工具摆放不整齐。

3、焊接工位待焊接工件摆放过多，存在跌落风险、影响焊接人员操作、影响抽风机的抽风效果。

4、单位隐患整改记录台账中，2021-07号隐患已整改，但未及时进行记录。

5、焊接包装组处脚手架上跳板未固定，存在安全风险。

6、零件弯管组2#、3#焊接机位电流表显示不正常。

7、消防应急沙池没有消防桶。

8、设备点、巡检记录表记录不规范。

9、行车和吊索具的一级维保标准存放在一起，不符合要求。

10.31